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老师好，之前月份的代扣个人社保的，没有计提，现在要计提是不是:借:其他应收款-代扣社保，贷方:应付职工薪酬-社保？？？
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这个是个人自己承担的吗？
2022 10/12 16:04
郭老师 
2022 10/12 16:04
个人自己承担的都是从工资里扣除。
84784996 
2022 10/12 16:15
是的，已经承担了，但是前提的时候没有计提在借方，变成了扣出个人部分在贷方
郭老师
2022 10/12 16:17
哈介方式缴纳的，借应交税费、个税贷、银行存款。
84784996
2022 10/12 16:18
不用交税
84784996
2022 10/12 16:19
是个人代扣社保部分，不关交税的问题
郭老师
2022 10/12 16:19
你好，借管理费用工资贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资贷其他应收款个人负担的社保。
郭老师
2022 10/12 16:19
刚才我写错了，借其他应收款、个人负担的社保贷、银行存款。
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