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小规模上季度的增值税申报表，超过45万部分，普票金额是填写在12栏的吧，1栏、2栏填写的是专票的金额？
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你好，第一栏、第二栏填写专用发票，这个理解是正确的。
小规模单位填超过45万的部分填写的也是正确的。
2022 10/12 16:22
84785036 
2022 10/12 16:43
提示我申报的11793.20与税盘中11793.21有差，这个差0.01都是系统自动计算出来的，我怎么办呢
李霞老师 
2022 10/12 16:52
你好，咱们用系统算出来的那个税额去倒推一下不含税的收入，重新修改一下不含税的收入就没事儿了。
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