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上季度账做错了，计入了主营业务成本，现在把他负数冲销了，结转成本上需要冲销吗
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同学你好，那就是对冲之前的错的就好，然后补一笔正确的
2022 10/12 16:27
84785016 
2022 10/12 16:28
结转成本上负数不用管管正数就好是吗
刘琼老师 
2022 10/12 16:30
那事实是多转了就必须冲掉的，这个月你该结转的就正常做，分开做两笔，后面查知道是什么原因就行
84785016
2022 10/12 22:04
好的谢谢老师
刘琼老师
2022 10/12 22:14
不客气，能帮到你是我的荣幸
84785016
2022 10/13 12:34
老师这是我做的冲销上季度的分录和更正上季度的分录，更正的分录这个月还需要结转吗，我结转了但是报表不平，负债方多出14500，更正的是不是不需要结转？
刘琼老师
2022 10/13 12:40
对呀，你的资产增加了呀（其他应收），应付职工薪酬也增加了，那负债肯定增加呀。你可以直接对冲一笔。
借：管理费用。贷：主营业务成本。
84785016
2022 10/13 12:44
意思是，我不做红字分录，直接做借管理费用14500 贷主营业务成本14500 是吗？
刘琼老师
2022 10/13 13:37
的是，这样你的资产负债表的数据不变
84785016
2022 10/13 13:39
好的，我试试看
刘琼老师
2022 10/13 13:44
嗯，有什么问题再联系
84785016
2022 10/13 14:01
老师，我把红字的删除了做成借管理费用贷主营业务成本，然后把更正计提4-6月工资给作废然后在结转的，现在报表还是不平差数换了一个方向还是差14500
刘琼老师
2022 10/13 14:35
红字的那张：借：主营业务成本 -14500，贷：其他应收款 -14500。这张也要作废。保留之前调之前错的，
最之前错的是：借：主营业务成本 14500 贷：其他应收款14500..。那现在就补一笔。借：管理费用14500.贷：主营业务成本14500
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