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老师，现在小规模纳税人季度只开了普票，是不是增值税减免申报明细表就不用填了，只填下主表的免税销售额是吗？
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你好，这个不一定，如果45万以内的，你开的是免税的发票，不用填写减免明细表，超过的需要填写。
2022 10/12 16:32
郭老师 
2022 10/12 16:32
超过的在主表12行，还有减免明细表最后一行。
84784957 
2022 10/12 16:33
普票超过45万不是都免税吗？没有限制了呀
郭老师
2022 10/12 16:35
你好，没有限制了，但是你申报的时候你得分开
郭老师
2022 10/12 16:35
因为他设置的表格还是季度45万。
84784957
2022 10/12 16:39
哦！那如果超过45万，是60万的，是在免税销售额那里填45万，主表12行其他免税销售额填15吗？是这么理解吗？
郭老师
2022 10/12 16:40
哦，不是的，在12栏直接填写60。
84784957
2022 10/12 16:41
那减免税申报表怎么填啊？
郭老师
2022 10/12 16:42
你好，可以参考这个的销售额，那里你忽略就行。
84784957
2022 10/12 16:56
谢谢老师，明白了
郭老师
2022 10/12 16:57
不用客气工作顺利
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