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问题已解决
请问老师，小规模建筑劳务公司无票收入20万，冲红后重新开票收入-396.4元，增值税申报时应该怎么填？填在那个栏次？
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你好，没有涉及专用发票吧
2022 10/12 16:40
84785003 
2022 10/12 16:52
没有专票
邹老师 
2022 10/12 16:53
你好，在增值税申报表的服务，不动产，无形资产收入栏次，按正数收入减去负数收入之后的实际收入金额填写。
84785003
2022 10/12 16:54
好的，填在第几栏次好呢
邹老师
2022 10/12 16:55
你好，在增值税申报表的服务，不动产，无形资产收入栏次（未达起征点销售额栏次）
邹老师
2022 10/12 16:55
你好，在增值税申报表的服务，不动产，无形资产收入栏次（小微企业免税销售额栏次，更正为这个）
84785003
2022 10/12 16:59
我这里未达起征点销售额单元格动不了，只有小微企业免税销售额跟其他免税销售额可以动，填那个合适
邹老师
2022 10/12 17:00
请仔细看我回复的内容
84785003
2022 10/12 17:02
好的，谢谢老师
邹老师
2022 10/12 17:02
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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