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问题已解决
老师，我们是商贸企业（主要经营办公及电脑类商品）账上的库存商品有部分一直在账上，发票也没有开当时挂的是暂估入库，老师可以直接做退库冲销库存商品和应付账款暂估入库科目吗
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你好； 你收到发票在红冲暂估哈； 这些暂估的货物； 不会在开票给你们了吗？
2022 10/12 18:02
84784956 
2022 10/12 18:08
是的老师，我这个是外账，当时销售的时候给购买商开发票了，我就对应的做了购进，后来不知道为什么账上的库存商品就有有余额了，可能是开红字发票我没有退，想的以后抵，一直没有抵了，也可能是其他的原因，感觉账有点乱了，所以想把这些在这个季度把有问题的解决掉，老师可以这样做吗，不违规吧
meizi老师 
2022 10/12 18:11
你好； 不会开； 直接红冲暂估； 按实际业务做账即可 ； 到时汇算要调增处理的
84784956
2022 10/12 18:38
老师，请问下汇算清缴为什么要调整呢
meizi老师
2022 10/12 18:54
你好； 你没有合理发票就得调增 的
84784956
2022 10/12 22:13
老师，调整了库存商品和暂估入库科目，相当于退库了，还需要调汇算清缴吗
meizi老师
2022 10/13 08:44
你好； 你有合理发票才能税前扣除； 最终没有发票 产生的成本费用要调增
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