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小规模纳税人增值税季度申报，第1行、第12行、第19行怎么填，分别都填写哪些数字
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你开的是什么业务的发票专票还是普票的
2022 10/12 18:31
84785021 
2022 10/12 18:32
我企业三季度销售额超过45万，部分开3%普票，部分开5%专票，还有不开票的
郭老师 
2022 10/12 18:33
你好，5%的专票在第四行和第5行里面填写，然后免税的普通发票在第12行里面填写。
郭老师
2022 10/12 18:33
免税的普通发票再减免明细表最后一行。
84785021
2022 10/12 18:37
老师，那我无票的那些填写在哪里？
84785021
2022 10/12 18:38
我减免明细表填写的是普票和未开票收入，这样对么
郭老师
2022 10/12 18:39
你好，无票是免费的吗？如果是的话，和普通发票免税的一样。
84785021
2022 10/12 18:41
无票的都是免税收入，我第一行应该填写的是开普票收入，还是开普票和未开票收入的和
郭老师
2022 10/12 18:42
第一行什么都不需要填写。
84785021
2022 10/12 18:47
我第16行“本期应纳税额”是根据第1行和第4行的数据系统自动计算后带入的，第1行不填的话我本期应纳税额就不对了
郭老师
2022 10/12 18:48
普通发票不需要缴纳的，只需要交专票的就行。
84785021
2022 10/12 19:10
老师，服务行业印花税，税目那里选择哪个？没有服务合同，只有一些买卖等不相关的
郭老师
2022 10/12 19:11
你好，技术合同，运输合同不都是服务类的，需要看你单位给你核定的是哪一个。
84785021
2022 10/12 19:12
我企业属于物业管理
郭老师
2022 10/12 19:13
管理不需要缴纳的。
84785021
2022 10/12 19:15
物业服务需要缴纳印花税么？
郭老师
2022 10/12 19:22
不需要缴纳的不是吗？
84785021
2022 10/12 19:31
好的，谢谢老师
郭老师
2022 10/12 19:33
不用客气
工作愉快。
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