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我们公司要收甲方一笔运费，但是这笔运费有扣款，甲方要求我们按未扣款之前的金额开具发票，但是支付我们运费却是按扣款后的金额支付，请问如果我们这样做了，怎么进行账务处理呢
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您好
发票跟收款直接的差额 计入营业外支出科目
2022 10/12 19:45
84785030 
2022 10/12 19:46
计入营业外支出可以税前扣除吗
bamboo老师 
2022 10/12 19:49
没有合理理由 不可以税前扣除
84785030
2022 10/12 19:50
那就是说做所得税汇算清缴时还是要调增回来吗
bamboo老师
2022 10/12 19:52
是的 所得税汇算清缴时还是要调增回来
本来就应该按照扣款后的金额开具发票的
84785030
2022 10/13 17:57
可以开专票吗
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