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员工食堂属于职工福利费，如果是外购定点送餐给公司，也是属于员工福利费吧
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对的，是的，也属于福利费。
2022 10/12 20:18
84785035 
2022 10/12 20:21
郭老师，请问1—3季度所得税只需要计提后结转损益，只有第四季度所得税计提后结转损益，然后需要将本年利润结转到未分配利润，这个只在年末做，平常季度不做对吗？这个结转
郭老师 
2022 10/12 20:30
一到三季度需要缴纳所得税吗？如果不需要缴纳的话，可以这么做。
84785035
2022 10/12 20:31
一到三季度需要缴纳，
郭老师
2022 10/12 20:32
他需要缴纳的话，应该在一到三季度，季度末的那个月就需要集体所得税。
84785035
2022 10/12 20:32
需要预交所得税，那么是计提之后就需要做这笔结转本年利润到未分配利润吗
郭老师
2022 10/12 20:33
对的，是的，是这么做的。
84785035
2022 10/12 20:33
还是在交的那个月做呢？比如6月计提企业所得税，7月缴纳，那么还是应该6月做这笔吗？就是总结，每个季度计提所得税之后都需要做这笔本年利润结转未分配利润
郭老师
2022 10/12 20:34
六月份计提，七月份缴纳。
郭老师
2022 10/12 20:34
六月份就要结转本年利润。本年利润年末结转到利润分配，未分配利润也可以月末结转也可以
84785035
2022 10/12 20:35
明白了，刚刚没有及时看到老师回复，感谢
84785035
2022 10/12 20:35
请问是只有季度需要做，月度不需要做这笔吧
郭老师
2022 10/12 20:35
对的，是的，是这么做的。
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