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问题已解决
请问老师：利润表中的“财务费用”本年累计数≠明细账中的“财务费用”本年累计发生额。为什么呢？
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你好，你有红冲的业务吗？
2022 10/12 20:25
84785029 
2022 10/12 20:28
没有冲红，只有把利息收入登记在借方负数
郭老师 
2022 10/12 20:30
你好，那也不影响的啊，你的借方正数加上借方负数合计等于利润表面的财务费用。
84785029
2022 10/12 20:31
就是不等于
郭老师
2022 10/12 20:33
你把他放到贷方试一下。
84785029
2022 10/12 20:33
利息收入发生是记在借方负数，结转损益时，是这样，我怕照给你看看
84785029
2022 10/12 20:34
之前会计期间都放借方负数的
郭老师
2022 10/12 20:35
借方负数这个应该是正确的，基本上所有的软件都是这么做。
84785029
2022 10/12 20:36
对呀，所以觉得不是记账问题
84785029
2022 10/12 20:38
利息收入发生时
郭老师
2022 10/12 20:39
这个是分录是正确的
84785029
2022 10/12 20:40
那怎么回事呢？
84785029
2022 10/12 20:41
为什么明细账的数会与利润表上的数不一致，且明细账上的数＞利润表上的数
84785029
2022 10/12 20:41
利润表是自动生成的
84785029
2022 10/12 20:42
取的就是账簿里的数。
郭老师
2022 10/12 20:43
应该你利润表的是正确的。
84785029
2022 10/12 20:45
老师您还在线吗？我的问题还没有解决呢
郭老师
2022 10/12 20:46
你好，你看一下你的利润表
这个是不是对的
在的
一直在
都回复了
郭老师
2022 10/12 20:46
这是软件的问题，你最好问下你软件售后那边儿到底应该红冲费用的，是在借方负数还是在贷方就可以啊。
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