免费问答

A类 2017年版，是这个版本的

你好！你们有境外收入吗？

对 境外子公司的分红

14.第14行“境外所得”：填报已计入利润总额以及按照税法相关规定已在《纳税调整项目明细表》（A105000）进行纳税调整的境外所得金额。本行根据《境外所得纳税调整后所得明细表》(A108010)填报。

根据A108010哪一列填报？是税前还是税后？

表间关系 　　1.若选择“分国(地区)不分项”的境外所得抵免方式，本表第13列各行-第23列各行-第25列各行=表A108000第10列相应行次;若选择“不分国(地区)不分项”的境外所得抵免方式，本表第13列合计-第23列合计-第25列合计=表A108000第1行第10列。 　　2.若选择“分国(地区)不分项”的境外所得抵免方式，本表第14列各行-第19列各行-第24列各行=表A108000第2列相应行次;若选择“不分国(地区)不分项”的境外所得抵免方式，本表第14列合计-第19列合计-第24列合计=表A108000第1行第2列。 　　3.第14列合计-第11列合计=表A100000第14行。 　　4.第16列合计+第17列合计=表A105000第28行第3列。 　　5.若选择“分国(地区)不分项”的境外所得抵免方式，本表第18列各行-第26列各行=表A108000第3列相应行次;若选择“不分国(地区)不分项” 的境外所得抵免方式，本表第18列合计-第26列合计=表A108000第1行第3列。

我们是不分国不分项

你好！看你们企业实际情况定

我们是选择了不分国不分项。上面你的解答都是分国不分项的

若选择“不分国(地区)不分项”的境外所得抵免方式，本表第13列合计-第23列合计-第25列合计=表A108000第1行第10列。

我想问的是主表14行关联A10810哪一列

你好！第14列合计-第11列合计=表A100000第14行。

若选择“不分国(地区)不分项”的境外所得抵免方式，本表第14列合计-第19列合计-第24列合计=表A108000第1行第2列。

你们不是选择的不分国不分项