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问题已解决
郭老师，这样预付账款是没有余额了，那老板每月还款为什么还要做分录，如果要做，又该怎么做呢？@郭老师
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如果不做
怎么提现单位欠老板的钱
本来企业买车
企业出钱，个人出钱了，是不是需要还钱
2022 10/12 21:45
84784952 
2022 10/12 21:48
老师，那怎么补去年和今年还款的分录，麻烦您分别做一下分录给我看看，谢谢
84784952
2022 10/12 22:00
不好意思这么晚打扰您，郭老师您还在吗？
84784952
2022 10/12 22:34
郭老师打扰了，您忙完回复下呗
郭老师 
2022 10/13 08:11
你好，今年和去年是一样的还是上面的分录
84784952
2022 10/13 08:24
郭老师早上好，有没有具体分录呢？
郭老师
2022 10/13 08:28
借应付账款对方企业，贷其他应付款老板。
84784952
2022 10/13 10:34
郭老师，我昨天都说了请你把完整的分录做出来的，去年的分录还要调
郭老师
2022 10/13 10:35
你好，你去年要调哪些分录
借固定资产贷应付账款，对方企业借应付账款，对方企业贷其他应付款。
84784952
2022 10/13 11:31
不好意思郭老师，我昨晚发了那么多，感觉你还是没明白，好像都白说了[囧]
郭老师
2022 10/13 11:32
借固定资产、贷预付账款4S店
借预付账款4S店
贷其他应付款老板
84784952
2022 10/13 12:02
老师，买车欠4s点的钱全部转老板账上了，那不就不用在做每月还款记录了吗？
郭老师
2022 10/13 12:03
哦，对的事的已经做了，不用重复做。
84784952
2022 10/13 12:11
那您之前说没还清就不可以，需要按月还贷款，得按月做
郭老师
2022 10/13 12:13
那你是不是理解错了？我的意思是你还了多少，这个金额写多少，剩余没还的，以后按月做。
郭老师
2022 10/13 12:13
你又跟我说，你现在已经还清了贷款，没有欠公司的啦，不欠对方公司
84784952
2022 10/13 12:22
贷款是以老板的名义贷的，还没有还完。
老师，贷款是有利息的呀
郭老师
2022 10/13 12:23
借固定资产贷预付账款，
借预付账款
财务费用
贷其他应付款，
第二个
还了多少写多少
84784952
2022 10/13 12:30
老师，那去年还款的分录呢？
郭老师
2022 10/13 12:31
借预付账款财务费用，贷其他应付款，这个包含在里面啦。
郭老师
2022 10/13 12:31
还了多少写多少
2022-10-13 12:23
这里写了
没有写去年不坐进去就是
包含以前年度的
84784952
2022 10/13 12:43
老师，那去年损益类科目能直接用吗
郭老师
2022 10/13 12:49
不修改汇算清缴的可以这么做。
84784952
2022 10/13 13:54
郭老师，交个税吗还汇算清缴？不好意思郭老师，我问题太多了，感谢您不吝解答，待会儿可能还会再继续追问，希望您百忙之中抽空接一下！
郭老师
2022 10/13 13:54
你好，这个个税具体的是什么的？如果是工资、劳务报酬或者是稿酬、特许权，这个需要做汇算。
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