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A当月可以抵扣进项税额0.26
销项税额的计算是
23.4+35.1+（1.94+9.36）/1.13*0.13=59.8
应交增值税59.8-0.26=59.54
2022 10/13 08:05
暖暖老师 
2022 10/13 08:07
B企业可以抵扣进项税额
23.4+35.1+（30+3）*0.09*0.6=60.28
当月销项税额的计算
34.88/1.09*0.09+298.32/1.13*0.13=37.2
应交增值税37.2-60.28=-23.08
形成留底税额
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