这道题怎么做啊我不太确定那个税率_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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这道题怎么做啊我不太确定那个税率

84785036| 提问时间：2022 10/12 22:37

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晓诗老师

金牌答疑老师

职称：税务师,中级会计师,注册会计师

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同学你好 1A企业5月应缴纳的增值税进项税额=23.4+0.26=23.66 销项税额=35.1+（9.36+1.94）/1.13*13%=36.4 应纳税额=36.4-23.66=12.74 2B企业5月应缴纳的增值税进项税额=35.1+30*10%*60%+3*9%*60%=37.06 销项税额=23.4+34.88/1.13*13%+298.32/1.13*13%=61.73 应纳税额=61.73-37.06=24.67

2022 10/12 23:50