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汇算清缴--职工薪酬纳税调整明细表，工资薪酬账载金额 实际发生额 税收金额是应发还是实发，
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你好，账载金额是应发工资看贷方发生额合计
实际金额和税收金额是借方发生额合计实际发到手再加上个人负担的，社保加上个税的。
2022 10/13 08:30
84784973 
2022 10/13 08:57
如果是1月份把去年的工资都发放完毕了，账载金额 实际金额税收金额 三者金额不是一样的吗
郭老师 
2022 10/13 09:00
你好，是一样的，只要汇算清交之前发下去就是一样。
84784973
2022 10/13 09:04
各类基本社会保障性缴款 账载金额是应付职工薪酬-社保 贷方发生额吗 就是计提的单位社保部分 ，公积金也是这样吗
郭老师
2022 10/13 09:05
对的，是的，是这么做的。
84784973
2022 10/13 09:10
最后一个问题 老师，资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表 我司租赁的房租2年 账务上在长期待摊费用-房租，这个房租需要在这张表里长期待摊费用里面摊销吗 ？
郭老师
2022 10/13 09:10
对的，是的，需要填写的。
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