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问题已解决
老师您好，我司今年4月并购一家公司，并购时对方公司账务上有现金3000，其他应付6000，未分利润-3000，并购时我司没有支付任何对价，请问并购时的调整分录应该怎么写呢，谢谢
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你好，实际你们有现金3000吗？
2022 10/13 09:07
84784953 
2022 10/13 09:09
没有，只是将报表合并，现在是100%控股
郭老师 
2022 10/13 09:10
你好，那你把他的都清零就可以了。借其他应付款，贷库存现金
借其他应付款贷利润，分配未分配利润。
84784953
2022 10/13 09:28
年终子公司发生了40的财务费用，请问这个分录调整应该怎么写呢
84784953
2022 10/13 09:28
年中时候
郭老师
2022 10/13 09:29
你好，是做合并报表的吗？
84784953
2022 10/13 09:29
是的老师
郭老师
2022 10/13 09:38
你好
还是借财务费用
贷银行
这个不是母子公司的往来吧
84784953
2022 10/13 09:40
不是的，就是子公司的财务费用，谢谢老师
郭老师
2022 10/13 09:43
不用客气，工作愉快。
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