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问题已解决
问一下，由于公司前几个月在别的公司做账，这个月刚拿过来，录期初的时候收入忘了录，导致账上和报表对不上，补录一笔收入，分录该怎么写
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您好，那您就在当期做账即可
2022 10/13 09:53
84784973 
2022 10/13 09:54
怎么做分录
小林老师 
2022 10/13 10:08
您好，麻烦您不要催
小林老师
2022 10/13 10:09
您好，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税等，
84784973
2022 10/13 10:18
还有一个问题，损益类的本年累计都忘记录了，这个该怎么做分录，其他的科目都录了期初，就损益类的没有
小林老师
2022 10/13 10:58
您好，本年累计都忘记录，这个不影响，一起结转即可
84784973
2022 10/13 10:59
但是我申报报表的时候本年累计收入这些会对不上
小林老师
2022 10/13 11:03
您好，为什么对不上呢？合计收入是固定的，
84784973
2022 10/13 11:05
利润表的收入是对的 但是账上少了期初忘录了本年累计 所以对不上了
小林老师
2022 10/13 11:06
您好，那您期初的收入若在本期记账，用以前年度损益调整
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