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老师，分公司对公打给员工的报销款，这个应该做到哪个科目里面，没有对应的发票，发票是开给总公司的
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你好，这个业务是哪个企业的？
2022 10/13 10:03
郭老师 
2022 10/13 10:03
员工报销的这个费用，他是为哪个企业发生的？
84784980 
2022 10/13 10:07
业务有一部分是分公司的有一部分是总公司的
郭老师
2022 10/13 10:09
那你们只需要报销你公司的就可以的，借管理费用贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款，没有发票，正常做账，就是不允许抵扣
84784980
2022 10/13 10:46
没有发票也可以做到管理费用里吗？
郭老师
2022 10/13 10:49
对的，是的，没有的也可以做，但是不允许抵扣所得税汇算清缴调增。
84784980
2022 10/13 10:51
根据银行回单做吗？ 银行对公打给公司员工个人，摘要备注了报销款，这样也可以直接借管理费用贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款吗？
郭老师
2022 10/13 10:53
对的是的对的是的对的是的。
84784980
2022 10/13 10:57
那我汇算清缴的时候把这些金额调出来，要一个月一个月加吗？ 可以直接借现金贷银行吗？
郭老师
2022 10/13 11:02
你好，那你的现金增加了吗？如果你这样做的话，你的现金能增加吗？能一致吗？
郭老师
2022 10/13 11:02
你不用一个月一个月的增加，你可以自己单独记录。
84784980
2022 10/13 11:05
其他应付款的二级科目是啥？
郭老师
2022 10/13 11:07
你好，二级科目写个人的名字。
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