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老师，我们7月份应交税费是6657.24元，8月份缴纳的时候忘记抵扣金税盘服务费280元了，所以8月份缴税是6937.24元，刚好相差280元，这次需要怎么处理呢
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那你填写附表四了吗
收到发票的时候
2022 10/13 10:16
84785032 
2022 10/13 10:17
没有，做账做了减免，开的是普通发票
朴老师 
2022 10/13 10:25
同学你好这个需要填写附表四的呀
84785032
2022 10/13 10:27
那我具体要怎么操作，如果上期没有抵扣，可以留抵后期再抵扣吗？
朴老师
2022 10/13 10:33
同学你好
这个先填写了附表四然后才可以抵扣
84785032
2022 10/13 10:41
好的，谢谢老师
84785032
2022 10/13 10:42
老师那我8月份的账要怎么调整呢
朴老师
2022 10/13 10:47
同学你好
冲抵了就可以了
84785032
2022 10/13 10:48
就是8月份已经交了税，没有冲抵，不知道要怎么调账了
朴老师
2022 10/13 10:52
同学你好
原分录负数红冲
84785032
2022 10/13 10:54
好的，那就是留着以后抵扣是这个意思吧
朴老师
2022 10/13 11:02
同学你好
这个可以冲减
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