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问题已解决
老师：请教一个问题，小规模企业，季度开具有专票，普票，收入超过45万和收入未超过45万，申报表都是怎么填写的？超过45万的，是在全部在12栏填写吗？还是超过部分在12栏填写？
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你好，是在小微企业，45万以内的普票填在第十行，超过的部分填在第12行。
2022 10/13 12:00
84784997 
2022 10/13 12:22
回答的不一样哦
84784997
2022 10/13 12:23
我记得我之前咨询过，也是这样说的，超过45万，全部填在12栏，而不是超过45万的部分填在12栏
84784997
2022 10/13 12:23
麻烦老师再确认一下
李霞老师 
2022 10/13 12:25
你好同学，你可以再问一下刚才这个郭老师，你再让他表达一下，他说的超过是什么意思，我理解的，我俩说的都是一个意思。
李霞老师
2022 10/13 12:26
因为咱们会计学堂有听课，我还特意去咱们学堂其他老师的课程，你特意去确定过这个问题。
84784997
2022 10/13 12:37
跟你说的不是一个意思哦
李霞老师
2022 10/13 12:48
你好，她回复的和你沟通的，也和我说的不是一个意思，因为咱现在专票的话是跟12行跟识行没有任何关系的，专票永远都是填在第一行和第二行。普通发票这一块儿的话，您可以再去学堂里听一下小规模单位的课程。
84784997
2022 10/13 12:49
您意思是我给老师说错了？
李霞老师
2022 10/13 13:13
你好，我的意思是您如果感觉想在荣盛准确学习一下的话，可以去咱学堂里听一下小规模单位报税的课程，这样会更放心一些
84784997
2022 10/13 13:14
正确的填报，是您说的这样吗？
84784997
2022 10/13 13:14
我再确认一下
84784997
2022 10/13 13:21
这是那个老师回复的
李霞老师
2022 10/13 13:26
，我俩的这种办法你都可以尝试一下，而且这两种办法你都可以填上，而且都是属于第四个模块儿的，都能保存上，都能申报成功，而且不会有异常。
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