00:10:00
问题已解决
老师：请教一个问题，小规模企业，季度开具有专票，普票，收入超过45万和收入未超过45万，申报表都是怎么填写的？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，专票在第一行和第二行里面填
普通发票，如果季度45万以内的在第十栏，超过的普通发票全部都在第12栏，然后去填写减免明细表最后一行。
2022 10/13 12:21
84784997 
2022 10/13 12:27
超过的普通发票，是超过45万部分，还是超过45万的全部金额
郭老师 
2022 10/13 12:27
哦，这里说的是所有的销售额。
郭老师
2022 10/13 12:27
专票、普票都包含在里面的。
84784997
2022 10/13 12:28
没明白，有专票和普票，且超过45万了，专票和普票的金额都填在12栏吗？
郭老师
2022 10/13 12:29
专票不管你金额是多少，都是在第一行和第二行里面填写。
郭老师
2022 10/13 12:29
这个理解吗？专票不管你是45万以上还是以下，都是在第一行和第二行里面填写的，这个不用动。
郭老师
2022 10/13 12:30
如果你的销售额超过了45万，普通发票在第12栏里面填写
还得去填写减免明细表。
84784997
2022 10/13 12:31
你刚才说的专票、普票都包含在里面，那12栏就是填写除了专票以外的，所有普票总额吗？
郭老师
2022 10/13 12:33
你好，你问的是超过的是普通发票，这个45万是超过的是普通发票还是专票不是吗？我的意思是
这个45万专票普票都包含在里面的。
郭老师
2022 10/13 12:33
12栏填写专票以外的。
84784997
2022 10/13 12:35
我知道，超过45万，专票填第一栏第二栏，其他金额全部填在12栏吗？是这个意思吗？
郭老师
2022 10/13 12:36
是的是的，是这个意思。
84784997
2022 10/13 13:15
有一个老师，不是这样说的，她说是超过45万的部分填在12栏
郭老师
2022 10/13 13:17
你好
那你按照他填写的试一下
阅读 174
描述你的问题，直接向老师提问
687
意见反馈
