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你好，老师，去年的工资忘记计提，今年9月计提，做了以前年度损益分录，系统上也结转了损益，你看看这些分录，哪里不对，需要怎么去做
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你好，对的是的，这个是正确的。
2022 10/13 12:22
84785002 
2022 10/13 12:30
那结转损益怎么以前年度损益还是在借方，而且还是负数体现的
郭老师 
2022 10/13 12:32
你好，结转到利润分配，未分配利润没有余额啦，你在哪里看到的。
84785002
2022 10/13 12:36
就是做9月的账，发现工资少计提了，就查到去年12月没有计提，就做了补计提这个分录在9月，你可以看看我发的图，结转之后就这样了
郭老师
2022 10/13 12:36
对的是的，你看一下科目余额表里面是不是没有余额了，只要没有余额了就是正确的。
郭老师
2022 10/13 12:36
他这个结转也可以借利润分配，未分配利润贷以前年度损益调整，然后做相反的复数也可以的，没有问题。
84785002
2022 10/13 13:05
科目余额表里看年度损益的余额？如果是的话，我刚看了，9月科目余额表里没有以前年度损益这个科目了
84785002
2022 10/13 13:07
你看看科目余额表
郭老师
2022 10/13 13:10
号没有余额就是正确的。
84785002
2022 10/13 15:09
那就是我发给你看的分录没有问题了？这样就可以期末结转到10月，然后正常的做分录入帐就行了？
郭老师
2022 10/13 15:10
你这个没有问题的可以的。
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