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您好老师！8月份开了销项发票，8月份做账：借：银行存款349 财务费用1 贷：主营业务收入350 在9月份把8月已开的这张发票作废，开了负数发票，请问9月份开的这负数发票怎么写分录呢？
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你好； 你开了销项税发票； 为什么没有做销项税； 是小规模吗？
2022 10/13 14:07
84784976 
2022 10/13 14:08
是小规模纳税人
meizi老师 
2022 10/13 14:11
你好； 那你就红冲了； 借 银行存款 负数； 财务费用负数 贷主营业务收入负数
84784976
2022 10/13 14:12
这样写分录后，银行存款余额不对，就少了这350
84784976
2022 10/13 14:13
因为9月红冲后又开了一张对应的正数发票
meizi老师
2022 10/13 14:16
你只是财务费用要 支出1元嘛 ； 在做一笔财务费用即可
84784976
2022 10/13 14:20
老师不明白您的意思
meizi老师
2022 10/13 14:21
你好； 意思是 红冲发票了 。 把你收入分录红冲了。 你去红冲发票 不是业务取消了吗； 那你去红冲发票是为什么
84784976
2022 10/13 14:25
那9月份红冲后又开了正确的发票，可以这样写两笔分录：； 借 银行存款 负数； 财务费用负数 贷主营业务收入负数
借：银行存款 349财务费用1
贷：主营业务收入350
meizi老师
2022 10/13 14:29
你好； 那你就按照上面分录红冲了。 然后再按开票做一遍分录 ； 就可以了 是的
84784976
2022 10/13 14:30
好的，谢谢
meizi老师
2022 10/13 14:32
不客气的； 帮到你就好
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