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上季度凭证做错，这个月红字做了一个一模一样的凭证，然后在重新做一个正确的，做的正确的这个凭证结转的时候需不需要结转呢
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您好，这个是不需要的了
2022 10/13 14:27
84785016 
2022 10/13 14:49
为什么不需要呢
小锁老师 
2022 10/13 14:50
你做了正确的，涉及到损益了吗》
84785016
2022 10/13 18:25
涉及到了呢
小锁老师
2022 10/13 19:51
涉及到损益是需要结转的
84785016
2022 10/13 19:59
结转了报表就不平，不结转就是平的，啥原因？
小锁老师
2022 10/13 22:55
对，是不是未分配利润不平？
84785016
2022 10/14 08:53
是的，是未分配利润不平，我不结转那个就是平的，结转了就不平，老师应该怎么处理呢？
小锁老师
2022 10/14 09:11
这个没事，只要是以前年度损益调整，他都会不平的这个
84785016
2022 10/14 09:13
好吧，那我没有结转呢，现在是平的，我就不结转可以吗？
84785016
2022 10/14 09:16
会不会影响我来年的汇算清缴
84785016
2022 10/14 09:21
或者，我不调整他，就让他在上季度的主营业务成本里
小锁老师
2022 10/14 09:35
对，你不用结转，他这个是没事的，因为涉及到以前年度损益调整
84785016
2022 10/14 09:42
好的，那我就不结转了，不管他了
小锁老师
2022 10/14 10:00
嗯嗯，明白了就好的
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