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老师您好，我想问下我公司今年发现的21年所得税计提金额有误，在9月通过以前年度损益科目调整，调整后当月的利润表净利润和资产负债表未分配利润不等，请问我需要更改已经申报的21年资产负债表年报未分配利润的期末数吗？还是不需要更改年报只要在账里做调整就可以呢？
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你好； 你跨年了。 你要调整分录红冲的； 你要走以前年度损益调整调整的； 同时还得去处理年度财务报表的
2022 10/13 14:37
84785026 
2022 10/13 14:44
就是如果用以前年度损益调整科目调整了应交税费和未分配利润，我需要去税务局更改21年的资产负债表年报是吗？可是我是改在今年的账里，为什么需要更改去年的期末数呢？
meizi老师 
2022 10/13 14:47
你好1； 年度财务报表 利润表和负债表都要改的； ；软件系统去改期初数据
84785026
2022 10/13 14:51
那是不是申报完所得税年报收到退回的税款，这部分做完账也需要改财报年报呢？
meizi老师
2022 10/13 14:53
你好1. 是的； 到时还得财务报表的
84785026
2022 10/13 15:02
那可不可以直接记在今年的所得税费用里，不通过以前年度损益调整，这样不改年报可行吗？金额都不大，两三千。
meizi老师
2022 10/13 15:05
你好； 不能哈； 走以前年度损益调整科目
84785026
2022 10/14 09:39
您好，麻烦资产负债表年报改了期末数，利润表年报需要改动的是所得税费用这一项吗？但是我去年的账里没有这项增加，我改在了今年，那我也要改动利润表年报吗？
meizi老师
2022 10/14 09:46
你好1； 是的； 年报里面 会 改的 ； 账上也得改哈
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