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老师，我小规模纳税人，今年卖了自己的车10万，要怎么申报增值税，填在哪里，金额填多少，又怎么申报所得税
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你好，如果没有开发票或者是开的普通发票的，在第十栏里面填写超过45万的，全部都在第12行里面。
2022 10/13 15:25
84784982 
2022 10/13 15:27
没有开发票
老师1.可以填在10行小微企业免税里面吗，我们以前填的都是这里
2.这个金额我要填多少啊，单纯针对这个10万看
郭老师 
2022 10/13 15:28
你好，第一个对的，第二个所有的销售额合计。
84784982
2022 10/13 15:29
老师还一个，我企业所得税怎么交呢，他不是还有清理，折旧还剩一些净值，他这所得税是按10万交，还是扣除这部分净值交
84784982
2022 10/13 15:30
老师，因为我们没有开票，这个10万销售额我要算多少呢
郭老师
2022 10/13 15:31
灏所得税根据你的利润就可以的，看你利润总额里面。
84784982
2022 10/13 15:32
那就是这部分清理可以扣除的是吧
84784982
2022 10/13 15:33
就等于我申报增值税是按10万，但是所得税，因为净值有1万，这部分所得税就只是按9万交，只针对这笔卖车业务，不含其他业务
郭老师
2022 10/13 15:34
是的，可以扣除的。企业所得税看你的总利润。
84784982
2022 10/13 15:35
老师，那他这个销售额到底是按多少算呢，因为现在小规模纳税人免税，销售额就是10万，那如果还是之前的3税率，我又不开票，这个销售额要怎么算呢，做账分录又是什么呢
郭老师
2022 10/13 15:37
你好，你处置价格这个就是你的销售额。
84784982
2022 10/13 15:38
但是这个处置价格不是含税的吗
郭老师
2022 10/13 15:39
你好，含税不含税的是一个价格行吗？
郭老师
2022 10/13 15:39
现在税率是免税的，没有税额。
郭老师
2022 10/13 15:39
不需要换算，也不用做应交税费。
84784982
2022 10/13 15:40
对，老师，我是说不管现在的免税，按着以前如果还是正常3的税率，我们又不开票，怎么算销售额和做账
郭老师
2022 10/13 15:43
借银行存款贷固定资产清理，
借固定资产清理累计折旧贷固定资产，
然后把固定资产清理余额结转到营业。
84784982
2022 10/13 15:45
老师，麻烦你看下，我是讲按着税率3来，这个销售额是10万，还是自己10/（1+0.3），我是问这个销售额怎么确定和计算，不要管现在免税的
郭老师
2022 10/13 15:47
10万除以1.03同学，你这样问的话没法解答。
84784982
2022 10/13 15:49
为什么没法解答，因为现在是税收优惠特殊情况，所以我想问下实际有税的时候怎么做，以免以后又碰到这种情况
郭老师
2022 10/13 15:50
实际有税，如果按照去年的话，税率是1%的。
84784982
2022 10/13 15:51
那就是把10万当做含税的，然后自己计算销售额喽
郭老师
2022 10/13 15:54
对的，是的对的，是的，对的，是的
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