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老师，收到异地预缴税费的完税证明，账务怎么处理？怎么做分录？
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借应交税费，预交增值税、附加税、企业所得税、印花税
贷银行。
2022 10/13 15:55
84784955 
2022 10/13 16:06
还需要计提吗？
郭老师 
2022 10/13 16:07
你好，月末的时候你在做计提就可以的。
84784955
2022 10/13 16:26
嗯嗯。老师，还请教你个问题，购买的自产自销的苗木普票，免税的，分录怎么写？是直接算出进项税还是填写增值税纳税申报表时直接填抵扣税额？
郭老师
2022 10/13 16:28
你好，如果你需要抵扣的话，借原材料、应交税费、应交增值税，进项贷银行存款，然后在你的附表二农产品收购及销售发票里面填写。
84784955
2022 10/13 16:31
老师，这样会不会重复了？如果做账时就入应交税费应交增值税进项，那填表时再填，它是累加的
郭老师
2022 10/13 16:31
你好，哪里是累计的，怎么会重复你的原材料金额需要减去税额的。
84784955
2022 10/13 16:40
明白了，谢谢老师
郭老师
2022 10/13 16:40
不用客气，工作愉快。
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