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问题已解决
申报数据不符合核心征管规则，请修改后重新填报当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计11364.33元。相差金额11364.33元当期销售额填报差异
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你好； 你是 小规模还是一般纳税人？ 有点开发票吗
2022 10/13 16:22
84784983 
2022 10/13 16:24
小规模，开过两次发票，都是免税的
meizi老师 
2022 10/13 16:28
你好； 那你总共开了多少金额； 就是11364.33元吗 ？你报哪个栏次去了。
84784983
2022 10/13 16:29
对的，第十栏次
meizi老师
2022 10/13 16:31
10栏次就对的； 你写的含税金额哈
84784983
2022 10/13 16:33
金额不是填11364.33么？
meizi老师
2022 10/13 16:35
你好； 就是这个金额； 你申报表截图
84784983
2022 10/13 16:40
填的是对的
meizi老师
2022 10/13 16:41
你是一般的有限公司下面的小规模类型嘛 ； 你 1-3栏次没有填写数据哈
84784983
2022 10/13 16:44
看上面红字说是营改增纳税人，1-3栏不是有专票的才填么？
meizi老师
2022 10/13 16:49
你好； 我就是问你 是不是 写数据了。 没有 发生专票； 你表格就是对的； 如果系统不让你报的； 找税务局给你处理
84784983
2022 10/13 16:51
表格没有错的话就得了，那就是系统问题
meizi老师
2022 10/13 16:58
你好； 是的； 你系统报的是对的
84784983
2022 10/13 17:05
印花税怎么申报？
84784983
2022 10/13 17:06
未有任何合同
meizi老师
2022 10/13 17:13
印花税你去看看你是次报还是 季报的
84784983
2022 10/13 17:19
是季报的
meizi老师
2022 10/13 17:21
有季报的； 采集税源； 你是啥主要业务的； 看怎么写名称和日期
84784983
2022 10/13 17:22
上次的税目是购销合同，刚才申报没注意，申报完了发现是买卖合同
84784983
2022 10/13 17:23
这样后续申报没问题吧？
meizi老师
2022 10/13 17:26
你好； 你们营业执照范围主要业务是啥 ；我看看
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