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老师我们季度超了45万的怎么填增值税申报表，比如我们这个季度是820211.08元，那怎么来填才对的，我填了一下你看对不对
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你好，你这里填写错了，主表12行里面填写的是820211，所有的销售额都在这里面填写。
2022 10/13 16:20
郭老师 
2022 10/13 16:20
然后减免明细表最后一行，第一列、第三列填写销售额，最后一列填写销售额乘以3%。
84785005 
2022 10/13 16:29
是这样的吗
郭老师
2022 10/13 16:30
你好，对的是的，是这么做。
84785005
2022 10/13 16:31
减免明细必须要填在最后一行吗？我改到最后一行了
84785005
2022 10/13 16:31
我改到16行了
84785005
2022 10/13 16:33
还有以前另一个会计申报的增值税数据和利润表的主收数据不一至，我现在这次调到一影响大吗
郭老师
2022 10/13 16:35
是啊，必须是填写最后一行。
郭老师
2022 10/13 16:35
具体的是什么原因不一致的，你调整之后是正确的话没有问题。
84785005
2022 10/13 16:36
她们未开票的没填
郭老师
2022 10/13 16:37
可以的，可以这么做。
84785005
2022 10/13 16:37
我这个月就调整和利润表的主收总额一样了，所以金额有点大
郭老师
2022 10/13 16:38
可以的可以的可以的。
84785005
2022 10/13 16:38
还有我们是个体户为什么填不了11行的增值税
郭老师
2022 10/13 16:38
你好，已经超过了45万。
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