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请问固定资产一次性扣除的，季度优惠明细表的第3列按照税收一般规定计算折旧金额/摊销金额是怎样填写的？是不是按第2列账载折旧的数来填？
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你好，填写的是一个月只有金额。
2022 10/13 16:22
郭老师 
2022 10/13 16:22
填写的是一个月折旧金额。
84784957 
2022 10/13 16:25
不累计？我第二季度填了2个月的累计数，接着第三个月填了5个月，导致我最后一列金额少于第5列，说不行
84784957
2022 10/13 16:29
我第二季度4月买了一台小汽车，5月开始计提折旧，同时第二季度做了一次性加速扣除，之后三四季度也要填固定资产优惠明细表是吗
郭老师
2022 10/13 16:30
不是填写累计的，还有第三季度和第二季度要填写一样的。
84784957
2022 10/13 16:32
那我第二季度填了2个月，第三季度才按第二季度不变，这样多一个月不怕吧
郭老师
2022 10/13 16:32
对的，是的，是这么做的。
84784957
2022 10/13 16:32
写多一个月没什么大问题吧
郭老师
2022 10/13 16:35
你好，你多写一个月的话，应该保存不了，你试一下。
84784957
2022 10/13 16:38
可以哦，第3列本来一个月折旧是2604.58元，但我按第二列累计了是5209.16元，导致多计一个月折旧，但可以保存
84784957
2022 10/13 16:40
到第三季度时，第二列就要继续按月折旧累计数来填是吗
郭老师
2022 10/13 16:40
可以的，你能保存了就行。
84784957
2022 10/13 16:56
第二季度的第二列是不是要累计折旧来填，然后第二列的数变动，最后第5列也跟着变动的来报第二季度的税是吗
郭老师
2022 10/13 16:58
对的，是的，是这么做。
84784957
2022 10/13 17:00
第二季度第二列累计折旧4167.34元，第五列纳税调减金额120852.66元，第三季度第二列10418.35元，第五列纳税调减金额114601.65元，第四季度第二列累计折旧16669.36元，第五列纳税调减金额为108350.64元，是这样填写吗
郭老师
2022 10/13 17:03
同学第三季度和第二季度填写一样的就可以的，你这样的话申报不了。
郭老师
2022 10/13 17:03
你只有第三列可以修改，
其他的改不了，不要改，不要增加，不要减少。
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