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9月付了软件费，然后9月也收到发票了呢，那这个分录怎么写，付款的分录跟收到发票分录@郭老师
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借预付账款贷银行存款，按月分摊，借管理费用贷预付账款。w
2022 10/13 17:01
84785015 
2022 10/13 17:02
好的，90除以12个月就是每个月需要摊销的金额是吧
郭老师 
2022 10/13 17:09
你好对的是的
是的
是的
是的
84785015
2022 10/13 17:15
摘要怎么写比较好哇
郭老师
2022 10/13 17:17
你好，购买软件分摊软件。
84785015
2022 10/13 17:18
好哒，谢谢老师
郭老师
2022 10/13 17:18
不用客气，工作愉快。
84785015
2022 10/13 17:19
放管理费用里面哪个二级科目里面哇
郭老师
2022 10/13 17:20
你好，二级科目办公费你不是拿来办公的嘛。
84785015
2022 10/13 17:21
对的，老师是拿来办公用的
郭老师
2022 10/13 17:22
好，那二级科目办公费就可以的，根据你实际的用途就行，二级科目都是自己设置。
84785015
2022 10/13 17:39
好的，老师凭证工本费记入管理费用还是财务费用里面好哇
郭老师
2022 10/13 17:40
你好，管理费用里面的办公费。
84785015
2022 10/14 12:02
老师，就是有个公司需要建帐，然后只有21年的财务报表，没有科目余额表，那我建22年的账的时候应该怎么建呀，初始化那里怎么填写呢
郭老师
2022 10/14 12:02
你好，那你看一下财务报表里面的数据多吗。
84785015
2022 10/14 12:08
不多，就一个货币资金，一个其他应付还有个未分配利润，
84785015
2022 10/14 12:09
利润表就财务费用利润费用
郭老师
2022 10/14 12:15
货币资金是银行的吧你看你的银行余额
84785015
2022 10/14 12:16
是的，这个公司没有库存现金
84785015
2022 10/14 12:17
老师，你在学堂有设课程吗？
郭老师
2022 10/14 12:22
那你就把银行存款看一下，哪个银行有余额，给他增加上明细，然后放到期初余额里面，也是年初数据
然后利润分配未分配利润的，在利润分配未分配利润里面，
这个其他应付款应该是你老板的吧，如果是的话，增加一个二级科目，你老板的名字放到其他应付款老板。
郭老师
2022 10/14 12:22
然后费用类的就不用录入了。
郭老师
2022 10/14 12:22
上面的那三个年初数据，还有期初数据都录入
郭老师
2022 10/14 12:22
我们答疑的没有在学堂里面讲课
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