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暂估的费用成本一直没有发票回来怎么红冲呢？怎么做分录？做哪几笔？
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你好，这个是徐登的业务吗？如果是今年的借其他应付款，借管理费用或者是主营业务成本负数
2022 10/13 18:46
84784992 
2022 10/13 18:53
今年的也有去年的也有
郭老师 
2022 10/13 18:54
去年的你调增了的情况下，借其他应付款贷利润，分配未分配利润。
84784992
2022 10/13 18:57
今年的话就直接做一笔借：其他应付款，贷：管理费用（红字的）不用做其他分录？去年到现在的呢？估计是没有调增的，我看还挂在账上
郭老师
2022 10/13 18:58
那和今年的是一样的，去年不修改汇算清交的做这个。
84784992
2022 10/13 18:59
怎么说？去年的汇算清缴已经过了，但是没有调整这笔的吧？如果有调整估计账上就应该没有数，是吧？
郭老师
2022 10/13 19:00
不一定，有可能已经调表了，但是账上忘了调整。
84784992
2022 10/13 19:01
那我应该要怎么弄呢？这个是新接回来的
郭老师
2022 10/13 19:04
你好，你确定一下，如果没有调整的，和今年是一样的。
84784992
2022 10/13 19:05
今年的话就直接做一笔借：其他应付款，贷：管理费用（红字的）不用做其他分录？
84784992
2022 10/13 19:05
如果调整了的呢
郭老师
2022 10/13 19:05
对的是的，不需要做。
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