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老师小规模代开专票68809.54，城建税是不是不用交，教育和地方教育要交多少
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你好，是3%的业务吗？如果这个是不含税的金额，城建税需要交
68809.54*3%*7%/2
地方教育和教育附加不需要缴纳。
2022 10/13 21:21
84784989 
2022 10/13 21:24
那为啥是这样的
84784989
2022 10/13 21:26
是这样的
郭老师 
2022 10/13 21:26
不看这个
你去看附表二的
84784989
2022 10/13 21:29
这个吗是
郭老师
2022 10/13 21:29
是的，是的，是这一各的，你是不是季度销售额超过了300,000
84784989
2022 10/13 21:32
是的是的，老师这个税金及附加我是不是填错了
郭老师
2022 10/13 21:33
你好，那就dei补上教育附加和地方教育
郭老师
2022 10/13 21:33
这个税金及附加看你账上计提的税金及附加借方发生额就可以了
如果你没有计提地方教育和教育附加，可以在这个月补上。
84784989
2022 10/13 21:35
帮我看看8行和10行是不是写错了
84784989
2022 10/13 21:36
税金及附加可能数字填写错地方了，你帮我看看8到10行9行也看
84784989
2022 10/13 21:41
老师是这样啊，第10行是不是两个教育费附加51.6，第9行印花税55.56，那么至少多缴的增值税填哪里，或是这个表地方写错了不重新申报可以吗
84784989
2022 10/13 21:43
就是这个数没有填
郭老师
2022 10/13 21:48
看不出来
你都计提了那些的
地方教育不填写明细
教育附加和城建税才有明细
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