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小规模纳税人今年8月底自开专票，季报时利润表可以0保存吗
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你好，小规模纳税人今年8月底自开专票，季报时利润表数据也不是0啊
2022 10/13 21:26
84785017 
2022 10/13 21:44
那应该怎么填
邹老师 
2022 10/13 21:45
你好，根据单位利润表的数据（不是0），据实填写啊
84785017
2022 10/13 21:46
实际情况就是工人施工做瓷砖辅贴的，开票就是工人的工资
邹老师
2022 10/13 21:46
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785017
2022 10/13 21:47
我现在的疑问就是，开专票要怎么在利润表里面填
邹老师
2022 10/13 21:48
你好，开专用发票，需要把收入在利润表的收入体现啊
84785017
2022 10/13 21:49
收入是实际收入还是票面金额
邹老师
2022 10/13 21:50
你好，收入就是你账面做分录的收入金额啊
84785017
2022 10/13 21:52
哦，那就是发完员工工资公司还剩的收入
84785017
2022 10/13 21:53
我想的是公司没有收入就0保存
邹老师
2022 10/13 21:54
你好，小规模纳税人今年8月底自开专票，这样是有收入的啊
84785017
2022 10/13 21:55
他这个开票的金额就代表收入吗？公司发工资还要购买工具这些扣完就没有收入啊
邹老师
2022 10/13 21:56
你好，有开具发票，当然代表有收入啊
扣了相关支出，还是有收入啊，只是可能没有利润了啊
不要把收入与利润搞混了
84785017
2022 10/13 21:57
哦，我想错了，就是说把收入费用都填到利润表对应位置，显示利润为0就可以是吧
84785017
2022 10/13 22:05
缴税款怎么做分录
邹老师
2022 10/14 07:55
你好，利润需要据实填写，而不一定是0
缴税款的分录是
借：应交税费—某某税款，贷：银行存款
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