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问题已解决
咨询一笔经济业务，工厂向供货商A购买了一批材料，卖给供货商B，付给供货商A的货款是部门经理垫付的，已经报销了，平时也向供货商B买货，老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款，请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些？ 入库 借：库存商品 贷：应付账款A 报销 借：其他应收款 贷：现金 卖货 借：应收账款-B 贷：主营业务收入 付款 借：应付账款-A 贷：其他应收款 抵货款 借：应付账款B 贷：应收账款B 是这样做吗？
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同学你好
对的
是这样做的
2022 10/14 08:48
84784989 
2022 10/14 08:52
这样一笔经济业务5笔分录没有错吗？
朴老师 
2022 10/14 08:58
是员工先付了然后又找公司报销的吧
84784989
2022 10/14 08:59
是的，我感觉哪笔分录有问题
朴老师
2022 10/14 09:11
那你上面的分录不是很对
应该是
借库存商品
贷其他应付款
借其他应付款
贷银行存款
84784989
2022 10/14 09:13
老师，能不能从垫付货款，报销货款，产品入库，销售产品，抵付货款这5笔分录都帮我写一下，谢谢
朴老师
2022 10/14 09:15
上面就是员工直接报销的
不用做你这个这么麻烦的
84784989
2022 10/14 09:18
那如果是这样的话，那向供货商A的货款记录不是查不到了？
朴老师
2022 10/14 09:28
同学你好
这个相当于你们委托员工付款了
就是员工自己买了然后来报销
84784989
2022 10/14 09:31
老师，你好，真实的业务是这样的，工厂发货过来了，然后我们行政经理先付的，后面用现金方式去报销的，那财务这边做账也是需要先挂应付账款的吧，金蝶系统好像不能直接挂其他应付款
朴老师
2022 10/14 09:38
同学你好
对的
是这样的哦
84784989
2022 10/14 09:39
那我到底怎么样做才好？
朴老师
2022 10/14 09:45
这个你用应付账款就可以了
84784989
2022 10/14 09:46
那这笔业务还是按5笔分录做是吗？
朴老师
2022 10/14 09:57
可以用我给你的来做就可以了
84784989
2022 10/14 10:10
如果能挂应付账款的话按我那样子做吗？
朴老师
2022 10/14 10:15
同学你好
这个可以的
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