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你好老师，我是供暖公司的，我去年收到暖费的时候做做账是，借：银行存款 贷：主营业务收入 2021采暖期 应交税费~应交增值税~销项税，我现在要退2021年暖费，现在怎么做账了，谢谢老师
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同学你好
是什么会计准则
2022 10/14 09:01
84785013 
2022 10/14 09:11
小企业会计准则
朴老师 
2022 10/14 09:14
那就
借银行
贷利润分配未分配利润
84785013
2022 10/14 09:44
不是直接冲销收入吗
朴老师
2022 10/14 09:51
同学你好
嗯
这个不直接冲
84785013
2022 10/14 09:56
利润分配未分配利润，月底需要结转吗？
84785013
2022 10/14 09:58
老师 我是退暖费了，银行存款减少了
朴老师
2022 10/14 10:00
同学你好
借利润分配未分配利润
贷银行存款
这样
84785013
2022 10/14 10:01
这个利润分配月末需要结转吗
朴老师
2022 10/14 10:06
同学你好
这个不用的
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