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老师好，如果2022年一月交2021年第四季度企业所得税12000元，但是在2021年12月忘了计提所得税，在2022年怎么做这笔12000呢？
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你好； 补计提即可； 你是什么准则的； 好判断科目
2022 10/14 09:15
84784991 
2022 10/14 09:17
小企业会计准则
meizi老师 
2022 10/14 09:18
你好； 借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税
84784991
2022 10/14 09:23
老师好，借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 就写这个就可以吗？这代替计提对吧？
meizi老师
2022 10/14 09:26
你好1； 是的； 就是计提分录。 用利润分配 代替 了所得税费用科目
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