00:10:00
问题已解决
老师我利润报表包含所得税费的，还没有出报表，那我申报纳税所得税那边的利润总额怎么填写。能和我的报表套住呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，那你大体的现在能算出一个吗。
2022 10/14 09:39
84785040 
2022 10/14 09:42
根据科目余额能算出来吧？我是9月份才开始销售。8月开始做账。那我就本期收入减成本减销管财-营业税附加，应该就是这个利润总额吧？还是说先不计提等缴纳完。下个月补计提
郭老师 
2022 10/14 09:43
你好，九月份的业务做完了吗？如果是的话可以的
郭老师
2022 10/14 09:44
你就用这个月的收入减去成本，减去费用，减去税金及附加等，再加上一到八月份的就可以啊。
84785040
2022 10/14 09:50
9月的基本都做完了。就是还没有出报表。因为利润表包含所得税。所以完想做进去。但又怕计提的和实际报表出来不一致。这个不相差很多没事吧
84785040
2022 10/14 09:51
或者你说这个月先去不计提？等报表出来报税。11月做10月份，已经缴纳的所得税我在做一个第三季度补计提？
郭老师
2022 10/14 09:51
你好，没有关系的，在十月份可以再调整。
84785040
2022 10/14 09:51
哪个方法好一点？
郭老师
2022 10/14 09:52
你好，直接在10月份计提。
84785040
2022 10/14 09:57
就是先出报表，不计提第三季度所得税，然后按照已出的报表报税。10月扣费，那我就做10份的账的时候补计提第三季度所得费是吗？具体分录。补计提：借所得税费 贷应交税费所得税，然后直接借应交所得税，贷银存？所得税费这个科目一直有余额？
郭老师
2022 10/14 09:59
对的，是的，所得税费用月末结转到本年利润。
84785040
2022 10/14 10:00
所得税费用科目也是损益类。期末结转到本年利润是吧。
郭老师
2022 10/14 10:01
是的是的对的是的对的是的。
阅读 91
描述你的问题，直接向老师提问
120
意见反馈
