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公司无意中发现有一张19年的普通发票没有入账，款19年就支付了，现在要怎么处理呢
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你好； 补做账； 你什么准则的； 好判断科目
2022 10/14 09:47
84784981 
2022 10/14 10:10
应该是小准则
meizi老师 
2022 10/14 10:11
你好； 借利润分配-未分配利润 贷银行存款
84784981
2022 10/14 10:18
看不明白，款项19年就支付了，只是发票一直没有入账。
84784981
2022 10/14 10:18
所以账上一直挂着预付账款
meizi老师
2022 10/14 10:23
你好； 你之前分录 发来看看
84784981
2022 10/14 12:12
就是借预付账款2万，贷银行存款2万，发票对方19年就开了只是会计一直漏入账，现在才看到这张发票，想知道要如何操作
meizi老师
2022 10/14 12:33
你好； 那你现在做 ； 借利润分配-未分配利润 贷预付账款
84784981
2022 10/14 15:25
利润分配-未分配利润这个是净利润吗？那所得税费用如何体现呢，不是很明白
meizi老师
2022 10/14 15:29
你好； 是一个科目哈； 不会做所得税费用； 相当于是跨年损益 用利润分配替代了所得税费用
84784981
2022 10/14 16:26
好的谢谢老师
meizi老师
2022 10/14 16:27
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价
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