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您好 上个月抵扣了白酒进项税额 这个月转出处理报税应该填在哪一行 因为不开红字发票呀
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您好，因为什么原因转出呢
2022 10/14 10:09
84785041 
2022 10/14 10:09
白酒 作为招待费 不得抵扣吧
小锁老师 
2022 10/14 10:10
不得抵扣，转出打开增值税申报表附表二，找到第二部分进项税额转出额。将本月进项税额转出的金额对应填写在表中的项目分类中，栏次为14至23。填写完成后，本期进项税额转出额自动汇总计算在栏次13中。
84785041
2022 10/14 10:11
我就是不知道属于哪一列 纳税检查调减进项税额？还是集体福利 个人消费
小锁老师
2022 10/14 10:12
集体福利的那些，您好
84785041
2022 10/14 10:12
为什么我税费六千多 附加税都不显示呢 还有留抵的意思吗 但是增值税没有留底
小锁老师
2022 10/14 10:13
你得看看你最后是多少
84785041
2022 10/14 10:14
应缴税6000多啊 附表五显示0 就是附加税
小锁老师
2022 10/14 10:17
一个月不超过10万元免附加税
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