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问题已解决
老师，我们上个月购买赠品已经付款了，这个月才收到发票，上个月我做的分录：借：销售费用 贷：银行存款，这个月收到发票我该怎么做呢？谢谢！
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借：销售费用 蓝字 贷：销售费用 借方红字 或者把票直接粘到那个凭证后面
2022 10/14 10:32
84785020 
2022 10/14 10:33
直接把票粘那后面就不需要再做分录了吗？老师
晓宁老师 
2022 10/14 10:34
是的。是这样的。因为上月已经入费用了。
84785020
2022 10/14 10:35
好的，谢谢老师
晓宁老师
2022 10/14 10:37
不客气，祝您工作顺利
84785020
2022 10/14 10:39
老师，我再请教一个问题，就是我这个月在抵扣发票那里勾选了发票，但还没收到发票，我该怎么做账？是现在做吗还是等发票到了再做？
晓宁老师
2022 10/14 10:45
一定要票在手再勾选，不然出事了不是一般的麻烦，如果能取消勾选就取消。不能取消就这样做
借：应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：应交税费——应交增值税（待抵扣进项税额）
84785020
2022 10/14 10:47
就是不太懂，所以就做错了，以后就明白了
84785020
2022 10/14 10:49
这样做分录我没太明白呢？老师
84785020
2022 10/14 10:50
就是把还没收到这几张都做成这样的分录吗？那后面收到了又该怎么做呢？老师
晓宁老师
2022 10/14 11:00
更正一下，发票未到先抵后做。借：应交税金-应交增值税-进项税额
贷：应付帐款
等发票到了，再补记：
借：原材料
贷：应付帐款
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