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老师，税控盘的云化服务费要怎么做账务处理
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您好，借：管理费用，贷：银行存款
2022 10/14 11:30
84784983 
2022 10/14 11:33
不是可以抵扣？
易 老师 
2022 10/14 11:42
可以抵扣的，
借：应交税费—应交增值税（抵减税款）
贷：管理费用
84784983
2022 10/14 12:23
好的老师，还有，我更正2021年5月增值税作进项税额转出,科目是：借：利润分配10贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出10。8月补缴纳这笔税款，借：应交税费-未交增值税10贷：银行存款10,；但我感觉哪里不对着
易 老师
2022 10/14 12:39
你好，可以的， 没问题
84784983
2022 10/14 12:52
但是我发现，未交增值税是-10，进项转出是10
易 老师
2022 10/14 13:02
科目属性设置问题，系统问题找软件客服远程协助
84784983
2022 10/14 14:49
一级科目-应交税费余额是平了的
易 老师
2022 10/14 15:02
是的没错， 是这样的
84784983
2022 10/14 15:04
只是耳机科目：未交增值税是-10，和三级科目 进项转出是10
易 老师
2022 10/14 15:22
那到年末转下一年时再调一下
84784983
2022 10/14 15:23
现在直接调不行么？
易 老师
2022 10/14 15:36
你好，也行的， 没问题
84784983
2022 10/14 15:40
怎么调呢？
易 老师
2022 10/14 15:47
就是两科目对冲一下调成两个0
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