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老师，我再请教一个问题，就是我这个月在抵扣发票那里勾选了发票，但还没收到发票，我该怎么做账？是现在做吗还是等发票到了再做？
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你好，你知道这个具体的是什么业务的吗。如果不知道的，借应交税费、应交增值税进项，贷应付账款。
2022 10/14 11:30
84785020 
2022 10/14 11:40
不用做进项转出吗？就是 借：应交税费-应交增值税进项税 贷：应付账款 是这样吗？老师
郭老师 
2022 10/14 11:43
你好，为什么要做进项转出？这个不允许抵扣吗？
郭老师
2022 10/14 11:43
只有不允许抵扣的增值税才需要进项转出的。
84785020
2022 10/14 11:45
可以抵扣，但是还没收到纸质的发票，要是后期收不到了又该怎么办呢？
郭老师
2022 10/14 11:47
后期收不到，实际有业务吗？只要有业务，
丢失一方去税务局报备发票丢失，然后销售方给你提供第一联复印件做账抵扣。
84785020
2022 10/14 11:59
有两张我也记不住有没有业务发生了，那后期收到发票了又该怎么做呢？老师
郭老师
2022 10/14 12:00
你好，那你自己先单独记录上，省得以后忘。
郭老师
2022 10/14 12:00
如果是购买货物的，做剩余的那一部分，借库存商品贷应付账款，借应付账款贷银行存款。
84785020
2022 10/14 12:01
应该是购买赠品的，我做的都是销售费用
郭老师
2022 10/14 12:02
你好，你们买来赠送出去的嘛，应该是库存商品，你赠送出去在做销售费用。
郭老师
2022 10/14 12:03
你想直接做招待费，里面抵扣不了的。
84785020
2022 10/14 12:08
发票已经找到了，会寄过来，那我该怎么做分录？老师
郭老师
2022 10/14 12:13
借库存商品贷应付帐款
做剩余的
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