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老师，如果销项税是10万，进项税7.5万，进项税转出0.5万，实际交税2万。求整个分录过程不知道转出的该怎么做
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借应交税费应交增值税，销项10万
应交税费、应交增值税进项转出5000，
贷应交税费、应交增值税进项75000，
应交税费、应交增值税转出未交增值税2万
借应交税费应交增值税转出未交增值税2万，
贷应交税费，未交增值税
2022 10/14 11:57
84785025 
2022 10/14 12:46
那收到退回的留抵税呢
郭老师 
2022 10/14 12:46
借银行存款，贷应交税费、应交增值税进项转出。
84785025
2022 10/14 12:58
老师，做完交税的分录，结完账期末应交税费-5000对的吧
郭老师
2022 10/14 13:06
借方余额还是贷方的？
84785025
2022 10/14 13:07
是贷方的
郭老师
2022 10/14 13:11
你好，那你这个是有留底的吧。
郭老师
2022 10/14 13:11
应该缴纳的
欠着谁款这些
84785025
2022 10/14 13:15
老师没有留抵了，先做的留底退税，完了都是按上面做的结完账就出现贷方负的进项税额转出那个数
郭老师
2022 10/14 13:15
那不对，你你之前留底的税款在哪个科目里面。
84785025
2022 10/14 14:17
进项税里
郭老师
2022 10/14 14:17
进项转出结转到哪个科目里面了。
郭老师
2022 10/14 14:17
收到了留底之后，你的分录怎么做的？
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