00:10:00
问题已解决
老师，你好，我这个月已经勾选抵扣，发票可能下个月才收到，该怎么做账？购入的销售赠品
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 郭老师，就是你刚说的，做剩余的，我没弄明白是什么意思？
2022 10/14 12:43
郭老师 
2022 10/14 12:44
你好，发票是100，税额是13，借应交税费，应交增值税13，贷应付账款，下个月发票到了，借库存商品100，贷应付账款100。
84785020 
2022 10/14 12:46
就是分两个月做吗？不能做一笔，发票到了直接粘凭证后面吗？老师
郭老师
2022 10/14 12:47
你好做想做一笔可以的，自己合并到一块。
郭老师
2022 10/14 12:47
发票到了当月凭证后面，或者上一个月的凭证后面都可以。
84785020
2022 10/14 12:52
做一笔的话分录该怎么做呢？老师
郭老师
2022 10/14 12:54
借库存商品
应交税费、应交增值税进项贷应付账款。
84785020
2022 10/14 12:56
好的，老师，那怎么才能又把他转成销售费用呢？
郭老师
2022 10/14 12:57
赠送出去，借销售费用，贷库存商品，应交税费、应交增值税销项。
84785020
2022 10/14 12:59
好的，知道了，老师！老师，进项跟销项每个月都需要结转吗？
郭老师
2022 10/14 13:02
可以年末做，也可以月末做，都可以的。
84785020
2022 10/14 13:38
老师，我其中有一张发票上个月已经付款了，当时我做了销售费用，但发票我这个月都勾选抵扣了，现在该怎么做？
郭老师
2022 10/14 13:42
你好，之前价税合计全部做了销售费用吗？
郭老师
2022 10/14 13:42
现在借应交税费、应交增值税进项，借销售费用附属。
84785020
2022 10/14 15:07
借：应交税费～应交增值税进项
贷：销售费用～赠品
这样的分录吗？老师
郭老师
2022 10/14 15:10
你好，可以的，可以这么做。
84785020
2022 10/14 15:21
老师，我这个价税合计全部做了销售费用，我现在做分录是全部做吗？价税合计7200，9%的税率，分录这样做吗：借：应交税费-应交增值税进项税7200
贷：销售费用7200
我怎么感觉不对呢？
郭老师
2022 10/14 15:21
你好，填写的是发票的税额。
郭老师
2022 10/14 15:21
比之前多做了销售费用，你现在红冲销售费用应该是税额啊，你怎么还填写价税合计
84785020
2022 10/14 15:37
哦哦，那我还需要红冲另一部分金额吗？老师
郭老师
2022 10/14 15:39
你好，金额的那一部分不用做。
郭老师
2022 10/14 15:39
你只需要调整错误的那一部分就可以的。
84785020
2022 10/14 15:40
好的，老师，谢谢，因为我刚来公司，没有任何一个人带我，什么都需要自己摸索，所以麻烦老师了
郭老师
2022 10/14 15:43
好吧
新手
亏的你多问了一下
要不还做错了
阅读 125
描述你的问题，直接向老师提问
402
意见反馈
