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_ 去年有笔账，我们做的费用，今年接尾款时做了固定资产。请问去年的账应该怎么调整？谢谢
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你好，借固定资产贷应付账款嘛，那实际这个是什么的。
2022 10/14 12:45
84784987 
2022 10/14 12:47
实际是固定资产
84784987
2022 10/14 12:47
我们是事业单位
郭老师 
2022 10/14 12:47
实际这是一个固定资产是吗？借应付账款贷固定资产，借固定资产
贷管理费用，
应付帐款
84784987
2022 10/14 12:52
去年做的账是费用，今年要从费用调到固定资产
84784987
2022 10/14 12:53
应该怎么做账？
郭老师
2022 10/14 12:55
你好，借固定资产贷以前年度盈余
84784987
2022 10/14 12:58
还要借以前年度，带累计盈余吗？
郭老师
2022 10/14 13:02
对的是的，这个做年末做就行。
84784987
2022 10/14 13:52
还要借以前年度，带累计盈余吗？
郭老师
2022 10/14 13:54
年末做，需要的年末做，年末做。
84784987
2022 10/14 15:25
能这次做了吗？
郭老师
2022 10/14 15:25
可以的，可以这么做。
84784987
2022 10/14 15:40
事业单位，这笔去年收的钱，我们今天要退回去，还得上交财政。除了做以前年度损益调整，还要做什么分录呢？
郭老师
2022 10/14 15:42
月末结转累计盈余，不是吗？
84784987
2022 10/14 15:49
我们是年底结转
84784987
2022 10/14 15:49
事业单位，这笔去年收的钱，我们今天要退回去，还得上交财政。除了做以前年度损益调整，还要做什么分录呢？
郭老师
2022 10/14 15:51
你好，其他的不需要做。
郭老师
2022 10/14 15:51
需要做一个红冲的就可以
84784987
2022 10/14 15:51
事业单位，这笔去年收的钱，如果对方公司退回给我们，我们再上交上交财政。我们应该怎么做账呢？
郭老师
2022 10/14 15:53
你好，当时分录红冲然后
在支付
第一笔红冲支付出去的，第二笔再支付出去。
84784987
2022 10/14 15:57
您误解我的意思了。
去年支付的钱，审计查出了问题，对方公司先退回，我们再将退回的钱上交国库，怎么记账
郭老师
2022 10/14 16:00
你好，那你们红冲支付的这个不就是退款吗。
郭老师
2022 10/14 16:00
红冲支付出去的是不是退款的业务？
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