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问题已解决
老师，我这个月在电子税局打开这个表时，直接有个数字，这是啥意思啊？
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同学你好
你看一下，开票系统，是不是开了发票
2022 10/14 14:28
84784994 
2022 10/14 14:30
是开了发票，但是我们在7-9月份并没有开过发票，我们是10月份才开过。而且我这个月的报表所属期也是2022.7月-9月份的，我不理解啊？
立峰老师 
2022 10/14 14:41
你查一下吧，是不是别人开了，你不知道。
84784994
2022 10/14 14:45
老师，我查了，确实开了，他们开了个销售额166的，然后又开个负数发票166的。7-9月发生额总共就这么多，那么我是按照报表里自动生成的不用管他，直接申报就好了吗？我该怎么操作？
立峰老师
2022 10/14 14:45
负数是什么进候开的
84784994
2022 10/14 14:49
你看看，都是同一天开具的。然后报表里自动出现的是那个数字。我该怎么办？
立峰老师
2022 10/14 14:56
同学你把各种票都查一下，税务局上不会无故出现一张票的。是不是客户不要电子票，后来又开了纸质的，或者其他发票。检查好了再申报
84784994
2022 10/14 14:59
我不知道你说的这是什么意思，首先你要告诉我这个开了一张，然后又冲红了，是不是在这种情况下增值税报表里是不会出现这个数字的，对吗？
立峰老师
2022 10/14 15:00
是的，一正一欠肯定是0
立峰老师
2022 10/14 15:00
另外看五这个红字的是不是后来作废了。
立峰老师
2022 10/14 15:01
你要把这个月核定的每种发票，都查看一下，耐心点，报税不要急。
立峰老师
2022 10/14 15:01
如果核对不一致，先不要报税。
84784994
2022 10/14 15:02
老师，你有没有发现他的发票号码对不上的，他开出的正数和他红冲时的号码，不应该是正数对应号码吗？但是不是的。
立峰老师
2022 10/14 15:04
是的，所以你看对冲的发票原则是以前月份的。但是他在这一月出现就会抵减这个月的金额
84784994
2022 10/14 15:09
没有啊，就算是有三个发票，两个正数，一个红冲了，多这个166的销售额也不用交税的，他停留在这个表上没有什么大问题吧？
立峰老师
2022 10/14 15:11
如果有166元，你主表这样填就可以。然后把减免税明细表再填一下，申报即可。
84784994
2022 10/14 15:13
那我我要问的其实，你并没有回到正题，我要问的就是既然这个表会自动出现销售额，那么肯定就是企业开的有发票，那么，我肯定是相信这个表不对吗？就直接可以申报即可了，也正是您刚才怀疑的，既然有数字，就肯定开出有发票。那么我要做的，就是我要把这张到底开没开的发票核实清楚对吧老师。该报税报税。
立峰老师
2022 10/14 15:18
是的，必须账表核对准确。
如果开过票，把票找到和申报表核对一致。
如果没有开过票，找电话问税务局，怎么出现了数字，让他们解释。
84784994
2022 10/14 15:18
老师，我又找到这个缺的号码的发票了，你帮我捋一下，这三张发票到底是不是开了两张，等于红冲了一张？？？
立峰老师
2022 10/14 15:21
这样不是很清楚了，领票的人不想让开成吃饭了，让开成住宿了。所以把吃饭的红冲掉了。
同学以后一定要细心核对好，不然很费时间反工，还可能会出现错误。
立峰老师
2022 10/14 15:22
每月一分不差的把开票系统汇总逐票种导出来，和申报表提取的数据核对。然后一遍成。
84784994
2022 10/14 15:24
谢谢老师，我走账时，走借：其他应收款 /银行存款 166 贷：主营业务收入166 对吧？这些电子发票是不是不管正数还是红冲的，都要打印出来？那么老师，这种一正一付的也要走账的是吗？
立峰老师
2022 10/14 15:25
应该是走账，这样你以后好查账。借：应收账款或银行存款，不是其他应收款。
84784994
2022 10/14 15:34
老师，他这个你说还要把减免明细表填写一下，我不知道我应该选择哪个，我不知道他是不是属于3%，开普票增值税免税，因为发票没有税率，我该怎么选呢？请老师指教啊，。
立峰老师
2022 10/14 15:42
就选图片的这第一个。2022年15号公告。
税率还是3%，只是免税了。
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