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问题已解决
企业没有单独做工会核算，只需要做以下几笔吗 1、计提 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬——工会经费 2、缴纳 借：应付职工薪酬——工会经费 贷：银行存款 3.收到返还工会经费时 借：银行存款 贷：其他应付款——工会经费 后面使用工会经费发放福利，企业需要做账务处理吗，如果需要怎么做呢
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你好； 是的； 就这样来做分录哈； 支付在做； 借其他应付款 -工会经费贷银行存款
2022 10/14 14:31
84784983 
2022 10/14 14:45
最初公司转工会用于银行开户 借：银行存款-工会 贷：银行存款-公司 那工会银行的支出怎么做分录呢
meizi老师 
2022 10/14 14:46
你好； 公司转的是缴纳工会经费的钱吧
84784983
2022 10/14 14:50
不是 是最初工会组织银行开户的时候 工会没有钱的然后公司转钱给工会的 然后我这边做的账务处理就是：借：银行存款-工会 贷：银行存款-公司；我们工会不单独建账的话，对应的这笔支出应该怎么账务处理啊老师
meizi老师
2022 10/14 14:51
你好； 那这个款后期也不退给公户去的； 是吗
84784983
2022 10/14 14:53
可以退还给公户吗，公司有代收的员工的工费可以互冲吗
meizi老师
2022 10/14 14:56
你好； 可以 ； 本身工会专户就是专款专用； 别乱去收款和支出话
84784983
2022 10/14 15:15
我们最初转账到工会300元： 现可以互冲企业代收员工的工费，比如350元，那就是可以：借：银行存款-工会50 其他应付款-300 贷：银行存款-工会 300 银行存款-公司50 这样对吗
对于工会发生的银行费用，再公司账面上怎么做账务处理啊
meizi老师
2022 10/14 15:23
你好； 退给基本户去即可； 或者是不管这个即可
84784983
2022 10/14 15:49
意思是需要退给公司300？ 其他的不管？ 老师可以详细说一下嘛 比如工会支付的银行费用，公司需要做账务处理吗（不单独建立工会账）
meizi老师
2022 10/14 15:54
你好1. 是的； 工会本身就是专户的； 不应该有其他转入的
84784983
2022 10/14 16:05
不能有其他转入 那对于企业代收的员工的工费这个后面也是需要转入工会的啊 这个怎么处理啊
meizi老师
2022 10/14 16:14
你好1； 那是个人会费 你们可以转入； 其他的 不能哦
84784983
2022 10/14 16:18
那工会银行里面的银行费用支出 怎么做账务处理呢
meizi老师
2022 10/14 16:24
你好； 你们工会银行支付要看什么业务的； 看你支付的业务是什么
84784983
2022 10/14 16:40
工会银行支付的账户开户费、网银注册账户服务费等，这个需要公司账务处理吗 需要做账的话 怎么做啊
meizi老师
2022 10/14 16:42
你好； 公司要做账哈； 借财务费用 - 手续费 等贷 银行存款 -工会账户
84784983
2022 10/14 16:48
那就是，公司账面上的工会银行余额是可以跟实际的保持一致嘛
meizi老师
2022 10/14 16:51
你好； 是的； 最终你要一致的数据 ；账表 和银行对账单要一致 的余额
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