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问题已解决
第一：应交税费-应交增值税 借方 111,233.20 第二：应交税费-应交增值税-进项税额 借方3,781,192.80 第三： 应交税费-应交增值税-已交税金 借方 44,142.27 第四：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借方 730,104.03 第五：应交税费-应交增值税-减免税款 借方 1,320.00 第六：应交税费-应交增值税-销项税额 贷方 4,445,525.90 二-六的科目加起来=一的科目的负数。如何调整平呢？好像之前遗留下来的数据
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你好，先把所有科目余额调整到未交增值税，看看未交增值税科目下的余额是在贷方还是借方？你确定你们现在交的税没有问题吗？
2022 10/14 15:22
84784961 
2022 10/14 15:23
现在的没有问题，弄到未交增值税是借方呢
耿老师 
2022 10/14 15:24
您好，那也就是说现在你们没有留底的进项税对吧？这个科目的余额应该是零吗？
84784961
2022 10/14 16:29
现在应该只有9月的税费才对
耿老师
2022 10/14 16:30
你好，剩余九月份的之外，差额是在借方还是贷方？
84784961
2022 10/14 20:54
是在借方
耿老师
2022 10/14 22:58
你好！你们正确的是没有留抵税金，可以转入营业外支出
84784961
2022 10/15 00:20
这样子啊，好的
耿老师
2022 10/15 04:07
你好！你可以查明产生借方余额的原因吗？无法查明六计入营业外支出
84784961
2022 10/15 07:56
查不出来原因，因为是很久了的15年的
耿老师
2022 10/15 08:20
你好！所以转入营业外支出
84784961
2022 10/15 08:22
8万元一下转营业外支出会不会太多呢
耿老师
2022 10/15 09:14
你好！实际业务没有问题，你们差这么多税金吗？
84784961
2022 10/15 09:14
我也不知道怎么回事，账是这样一直做下去，找不出什么原因
耿老师
2022 10/15 09:20
你好！那就一次结转把
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