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老师，我想问下假如计提第一季度企业所得税，是不是3月所有凭证做好了，结账了后，才能看到报表的利润，调整好所得税的应纳税额，然后算出计提的所得税，再去记账凭证那再补会计分录呀？
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你好，那你得反结账修改了，反结账修改你计提上，然后再结账。
2022 10/14 15:39
84785044 
2022 10/14 15:40
嗯，我这个要反结帐了，你们的怎么操作的呀
郭老师 
2022 10/14 15:42
你好，我们是自己计算，不要结帐，算出本月的加上一到八月份的不就可以了。
84785044
2022 10/14 15:43
一到八月？
郭老师
2022 10/14 15:44
你好，一到八月份的，看你八月份的年累计的利润总额，然后再加上本月的收入减去本月的成本费用。算出一到九月份的年累计来，年累计的利润总额减去弥补亏损，这个余额乘以税率减之前预交。
郭老师
2022 10/14 15:44
算所得税不得根据您累计啊。
84785044
2022 10/14 15:45
我现在问的是第一季度
郭老师
2022 10/14 15:47
一到三月份的年累计利润总额减去弥补亏损）乘以税率。
郭老师
2022 10/14 15:47
二月份的知道了，你自己算一下三月份的利润总额不就可以了。
84785044
2022 10/14 15:57
像一季度，二季度，三季度的预缴企业所得税的时候，你们是如何算的
郭老师
2022 10/14 15:59
和上面的做法是一样的，第三季度说了不是吗？第二季度是同样的做法。
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